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贺州高级中学2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开
来源:贺州高级中学 | 作者:贺州高级中学 | 发布时间: 2019-03-12 | 6673 次浏览 | 分享到:

   

 

第一部分:部门概况

 

第二部分:2019年部门预算信息公开表

 

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

 

第四部分:其他重要事项的说明

 

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、贺州高级中学基本情况

贺州高级中学是贺州市重点高中、自治区示范性高中,面向全市招收高中学生学校现有在校学生4500多人,78个教学班,教职工349人,其中专任教师319人。专任教师中有中学高级教师93人,中学一级教师98人,特级教师3人,53人具有硕士学位或研究生学历。

 

二、人员构成情况

贺州高级中学人员编制总数为356人,其中事业编制356人。实有财政供养人数349人,其中行政在职0人,事业在职349人(含聘用人员控制数),离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

 

第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

 

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年部门预算总收入4522万元,同比减少107万元下降2.3%,其中:

1.一般公共预算拨款3782万元,同比减少67万元,下降1.7%。其中:经费拨款3782万元,同比减少67万元,下降1.7 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;收入减少主要原因是项目支出减少。

2.政府性基金拨款0元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(二)支出预算说明。

2019年部门预算总支出4522万元,同比减少107万元,下降2.3%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为6:

1)高中教育类3468万元,占支出总预算76.4%,同比减少44元,下降1.3 %。支出减少的主要原因是非税收入预计减少。

(2)机关事业基本养老保险缴费支出类487万元,占支出总预算10.8%,同比减少1元,下降0.2 %

3)事业单位医疗类148万元,占支出总预算3.3%,同比减少0元。

4)公务员医疗补助类116万元,占支出总预算2.6%,同比减少0元。

5)住房公积金类304万元,占支出总预算6.7%,同比减少58元,下降16%。支出减少的主要原因是由非税收入开支的公积金补缴减少。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出4522万元,占支出总预算的100%,同比减少36元,下降0.8%。

    项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比减少72元,下降100 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出3782万元,同比减少67万元,下降1.7%,其中:基本支出3782万元,同比增加4万元,增长0.1%;项目支出0万元,同比减少72万元,下降100%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1. 高中教育2740万元,同比减少65万元,下降2.3 %。减少的原因是项目支出减少。其中:用于贺州高级中学根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出2537万元;用于单位日常运转发生的基本支出196万元,包括办公费、水电费、印刷费、邮电费等日常公用经费。 

2. 机关事业基本养老保险缴费支出487万元,,同比减少1元,下降0.2 %,用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险。

3. 事业单位医疗148万元,同比减少0元,用于缴纳职工基本医疗保险。

4. 公务员医疗补助类116万元,同比减少0元,用于缴纳职工公务员医疗补助。

5. 住房公积金292万元,同比减少0万元,用于缴纳职工住房公积金。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为x类:

1.基本支出预算

基本支出预算3782万元,占支出总预算83.6%,同比增加4元,增长0.1%。其中:

工资福利支出预算3559万元,占基本支出总预算94.1%,同比增加8万元,增长0.2%。主要是工资调整以及人员增加等原因。  

商品和服务支出预算196万元,占基本支出总预算5.2%,同比增加4万元,增长2.1 %。主要印刷费用增加等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算27万元,占基本支出总预算0.7%,同比减少80万元,下降74.8 %。主要是离休费减少、建档立卡项目减少等原因减少了支出。

2.项目支出预算

项目支出0万元,占支出总预算0%,同比减少72万元,下降100 %。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。如:

1.对事业单位经常性补助支出3755 元,其中:①工资福利支出3559 元;②商品和服务支出196 元。

2.对个人和家庭的补助支出27 元。其中:①社会福利和救助26万元;②离退休费1万元。

(四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

2019年本部门无项目支出。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,。

(二)公务接待费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

2019年本部门无公共预算财政拨款的“三公经费”支出。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,贺州高级中学的机关运行经费一般公共预算0万元,较2018年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州高级中学办公用房面积共48074平方米;共有机动车2辆,价值31万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,贺州高级中学实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年部门预算信息公开表

 

 

贺州高级中学

2019年1月30日

联系电话:0774-5225228
 
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