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贺州高级中学2017年部门预算安排 及“三公经费”预算信息公开
来源:行政办 | 作者:钟章华 | 发布时间: 2017-02-14 | 23464 次浏览 | 分享到:

 

 

 

贺州高级中学2017年部门预算安排

“三公经费”预算信息公开

 

第一部分:部门概况

一、贺州高级中学基本情况

学校现有在校学生4500多人,86个教学班,教职工360人,其中专任教师356人。专任教师中有中学高级教师100人、中学一级教师89人,特级教师3人,55人具有硕士学位或研究生学历。

二、人员构成情况

贺州高级中学人员编制总数为356人,其中事业编制356人,实有财政供养人数360人,事业在职360人离退休人员83人(其中享受离休待遇2人)。

第二部分:2017年部门预算信息公开表

     

一、部门收支总表

 

 

 

 

 

单位:元

收            入

支                  出

项             目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

37,332,558

    一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

41,714,558

  1.经费拨款

37,332,558

    二、外交支出

 

  1.工资福利支出

34,554,102

    (1)市本级

32,714,558

    三、国防支出

 

  2.商品和服务支出

3,823,880

    (2)中央及自治区补助

4,618,000

    四、公共安全支出

 

  3.对个人和家庭的补助

3,336,576

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

37,338,215

二、项目支出

18,718,000

二、政府性基金预算拨款

14,100,000

    六、科学技术支出

 

  1.工资福利支出

 

  1.市本级

14,100,000

    七、文化体育与传媒支出

 

  2.商品和服务支出

4,618,000

  2.中央及自治区补助

 

    八、社会保障和就业支出

4,606,417

  3.对个人和家庭的补助

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

  4.对企事业单位的补贴

 

四、其他资金

9,000,000

    十、医疗卫生与计划生育支出

2,487,926

  5.转移性支出

 

  1.纳入财政专户管理的收入安排的资金

9,000,000

    十一、节能环保支出

 

  6.债务利息支出

 

  2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十二、城乡社区支出

14,100,000

  7.债务还本支出

14,100,000

  3.收回存量资金拨款

 

    十三、农林水支出

 

  8.基本建设支出

 

  4.债券转贷收入

 

    十四、交通运输支出

 

  9.其他资本性支出

 

  5.其他收入

 

    十五、资源探勘信息等支出

 

 10.其他支出

 

 

 

    二十、住房保障支出

1,900,000

 

 

本年收入合计

60,432,558

本年支出合计

60,432,558

本年支出合计

60,432,558

五、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

三、结转下年

 

收   入   总   计

60,432,558

支   出   总   计

60,432,558

支  出  总  计

60,432,558

 

 

 

二、收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

其他资金

合计

经费拨款

合计

市本级

合计

纳入财政专户管理的收入

小计

市本级

中央及自治区补助

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

60,432,558

37,332,558

37,332,558

32,714,558

4,618,000

14,100,000

14,100,000

9,000,000

9,000,000

201002

贺州高级中学

60,432,558

37,332,558

37,332,558

32,714,558

4,618,000

14,100,000

14,100,000

9,000,000

9,000,000

2050204

高中教育

37,338,215

30,238,215

30,238,215

25,620,215

4,618,000

 

 

7,100,000

7,100,000

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,606,417

4,606,417

4,606,417

4,606,417

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1,399,765

1,399,765

1,399,765

1,399,765

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1,088,161

1,088,161

1,088,161

1,088,161

 

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

14,100,000

 

 

 

 

14,100,000

14,100,000

 

 

2210201

住房公积金

1,900,000

 

 

 

 

 

 

1,900,000

1,900,000

 

 

三、支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

 

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

商品和服务支出

债务还本支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

60,432,558

41,714,558

34,554,102

3,823,880

3,336,576

18,718,000

4,618,000

14,100,000

201002

贺州高级中学

60,432,558

41,714,558

34,554,102

3,823,880

3,336,576

18,718,000

4,618,000

14,100,000

2050204

高中教育

37,338,215

32,720,215

28,565,760

3,823,880

330,575

4,618,000

4,618,000

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,606,417

4,606,417

4,606,417

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1,399,765

1,399,765

1,381,925

 

17,840

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1,088,161

1,088,161

 

 

1,088,161

 

 

 

2120803

城市建设支出

14,100,000

 

 

 

 

14,100,000

 

14,100,000

2210201

住房公积金

1,900,000

1,900,000

 

 

1,900,000

 

 

 

 

 


四、财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:元

收            入

支                  出

项             目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

37,332,558

    一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

32,714,558

  1.经费拨款

37,332,558

    二、外交支出

 

  1.工资福利支出

29,504,102

    (1)市本级

32,714,558

    三、国防支出

 

  2.商品和服务支出

1,853,880

    (2)中央及自治区补助

4,618,000

    四、公共安全支出

 

  3.对个人和家庭的补助

1,356,576

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

30,238,215

二、项目支出

18,718,000

二、政府性基金预算拨款

14,100,000

    六、科学技术支出

 

  1.工资福利支出

 

  1.市本级

14,100,000

    七、文化体育与传媒支出

 

  2.商品和服务支出

4,618,000

  2.中央及自治区补助

 

    八、社会保障和就业支出

4,606,417

  3.对个人和家庭的补助

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

  4.对企事业单位的补贴

 

 

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

2,487,926

  5.转移性支出

 

 

 

    十一、节能环保支出

 

  6.债务利息支出

 

 

 

    十二、城乡社区支出

14,100,000

  7.债务还本支出

14,100,000

本年收入合计

51,432,558

本年支出合计

51,432,558

本年支出合计

51,432,558

四、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

三、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结余

 

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款结余

 

 

 

 

 

收   入   总   计

51,432,558

支   出   总   计

51,432,558

支  出  总  计

51,432,558

 

 

五、一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

商品和服务支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

37,332,558

32,714,558

29,504,102

1,853,880

1,356,576

4,618,000

4,618,000

201002

贺州高级中学

37,332,558

32,714,558

29,504,102

1,853,880

1,356,576

4,618,000

4,618,000

  2050204

  高中教育

30,238,215

25,620,215

23,515,760

1,853,880

250,575

4,618,000

4,618,000

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,606,417

4,606,417

4,606,417

 

 

 

 

  2101102

  事业单位医疗

1,399,765

1,399,765

1,381,925

 

17,840

 

 

  2101103

  公务员医疗补助

1,088,161

1,088,161

 

 

1,088,161

 

 

 

 

 

六、一般公共预算支出表(分经济科目)

 

 

 

 

 

单位:元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

预算数

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

37,332,558

32,714,558

4,618,000

301

 

工资福利支出

29,504,102

29,504,102

 

  301

01

  基本工资

9,757,308

9,757,308

 

  301

02

  津贴补贴

7,941,883

7,941,883

 

  301

04

  其他社会保障缴费

1,865,598

1,865,598

 

  301

07

  绩效工资

5,332,896

5,332,896

 

  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

4,606,417

4,606,417

 

302

 

商品和服务支出

6,471,880

1,853,880

4,618,000

  302

01

  办公费

170,000

170,000

 

  302

02

  印刷费

50,000

50,000

 

  302

05

  水费

790,000

790,000

 

  302

06

  电费

740,000

740,000

 

  302

07

  邮电费

70,000

70,000

 

  302

29

  福利费

26,880

26,880

 

  302

99

  其他商品和服务支出

4,625,000

7,000

4,618,000

303

 

对个人和家庭的补助

1,356,576

1,356,576

 

  303

01

  离休费

164,126

164,126

 

  303

02

  退休费

10,889

10,889

 

  303

05

  生活补助

45,360

45,360

 

  303

07

  医疗费

1,106,001

1,106,001

 

  303

09

  奖励金

21,900

21,900

 

  303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

8,300

8,300

 

七、一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

基本支出预算数

 

 

合计

32,714,558

301

 

工资福利支出

29,504,102

  301

01

  基本工资

9,757,308

  301

02

  津贴补贴

7,941,883

  301

04

  其他社会保障缴费

1,865,598

  301

07

  绩效工资

5,332,896

  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

4,606,417

302

 

商品和服务支出

1,853,880

  302

01

  办公费

170,000

  302

02

  印刷费

50,000

  302

05

  水费

790,000

  302

06

  电费

740,000

  302

07

  邮电费

70,000

  302

29

  福利费

26,880

  302

99

  其他商品和服务支出

7,000

303

 

对个人和家庭的补助

1,356,576

  303

01

  离休费

164,126

  303

02

  退休费

10,889

  303

05

  生活补助

45,360

  303

07

  医疗费

1,106,001

  303

09

  奖励金

21,900

  303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

8,300

 


八、“三公”经费、会议费和培训费支出表


 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

全口径

其中:一般公共预算拨款


2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%


**

1

2

3

4

5

6


合计

1,110,000

950,000

-14.41%

 

 

 


一、“三公”经费小计

360,000

250,000

-30.56%

 

 

 


  (一)因公出国(境)费用

80,000

 

-100.00%

 

 

 


  (二)公务接待费

80,000

50,000

-37.50%

 

 

 


  (三)公务用车费

200,000

200,000

 

 

 

 


    1.公务用车运行维护费

200,000

200,000

 

 

 

 


    2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 


二、会议费

100,000

100,000

 

 

 

 


三、培训费

650,000

600,000

-7.69%

 

 

 


 

 

九、基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

合计

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

14,100,000

 

14,100,000

14,100,000

 

 

 

201002

贺州高级中学

14,100,000

 

14,100,000

14,100,000

 

 

 

  2120803

  城市建设支出

14,100,000

 

14,100,000

14,100,000

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年预算总收入6043万元,其中:一般公共预算拨款3733万元,政府性基金拨款1410万元,非税收入900万元。

(二) 支出预算说明。

2017年预算总支出6043万元,其中:基本支出4171万元,项目支出1872万元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出3733万元,其中:基本支出3271万元, 项目支出462万元。具体支出预算如下:

行政运行3271万元,其中:用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出3086万元;用于单位日常运转发生的基本支出185万元,包括办公费、水电费、印刷费、邮电费等日常公用经费。 

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

部门公共财政拨款没有安排“三公””经费支出。

四、关于2017年预算绩效情况说明

2017年没有实行绩效目标管理的项目。

 

 

 

贺州高级中学        

2017年2月8日     





联系电话:0774-5225228
 
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